Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Pořizování dokladů pro vykázání DPH v jiném státě

 0) Nastavení číselníku zemí

  • Spusťte číselník *8004 Číselník zemí
  • Najděte zemi, ve které jste registrovanými plátci DPH (např. Slovensko)
  • Tlačítkem Uprav nastavte Měnu používanou v dané zemi
  • Uložte

 1) Nastavení nové adresy se zahraničním DIČ do firemní věty

  • Spusťte aplikaci *3000 Číselník klientů
  • Najděte si Firemní větu a stiskněte tlačítko Uprav
  • V okně Základní identifikace adresy stiskněte tlačítko Adresy
  • Tlačítkem Přidej vložte další adresu
  • V nové adrese nastavte:
    • DIČ EU - doplňte správné DIČ platné provybranou zemi (např. SK77777777)
    • Země přidělení DIČ - vyberte zemi ve které budete chtít odevzdávat DPH
    • Finanční úřad - vyberte finanční úřad
    • Zaškrtněte údaj Stálá provozovna (v pravém horním rohu)
    • Doplňte Adresu
    • Vyplňte ostatní údaje dle potřeby
  • Vše uložte

 2) Nastavení číselníku zákonných parametrů

  • Spusťte číselník *9021 Hodnoty zákonných parametrů
  • V levém sloupečku vyberte TYP parametrů DPH, ve druhém sloupečku DPH_zakladni nebo snížená
  • Stiskněte tlačítko Přidej
  • Vyberte zemi plátcovství DPH, do hodnoty doplňte sazbu DPH pro danou zemi
  • Platnost od nastavte stejnou jako u českého DPH (uvedena ve stejnám číselníku, o řádek výš)
  • Tyto parametry DPH již mohou být přednastaveny, v tom případě je neměňte
  • Uožte OK

 3) Nastavení kódů DPH

  • Nyní nastavte kódy DPH které budete používat u faktur pro cizí daňové přiznání DPH
  • Spusťte aplikaci *8102 Čísleník kódů DPH
  • Najděte podobný kód DPH (snížená/základní sazba, ....) a okopírujte ho tlačítkem Kopíruj
  • Změňte Kód a Název
  • Na záložce Základní změňte údaj Země a vyberte zemi zahraničního DIČ
  • Na záložce Parametry NEsmíte Zemi měnit (tam ponechte Tuzemsko)
  • Na záložce Základní změňte Účet
  • Na záložce Základní nesmí být vyplněny Řádky výkazu (základ ani daň), řádky výkazu jsou skrty úplně dole v okně aplikace, roztáhněte aplikaci dolů
  • V tomto číselníku nelze nastavit konkrétní výši sazby, lze nastavit pouze základní/snížená/bez DPH
  • Kód DPH musí být nastaven pro vstup nebo výstup (nelze zvolit možnost nerozhoduje)
  • Uložte

 4) Založení nové knihy a číselné řady

  • Spusťte aplikaci *8077 Číselník účetních knih
  • Založte novou knihu, do které budete chtít pořizovat faktury pro cizí daňové přiznání DPH
  • Obecný postup jak se pořizuje nová kniha najdete zde
  • Specialita
    • Doplňte Měnu dokladů (pokud je jenom 1 měna stačí ji vybrat z KUKu, jinak použijte
  • Vše uložte
  • Založte novou číselnou řadu pro vytvořenou knihu - popsáno zde

 5) Založení nové šablony pro pořízení dokladů

  • Obecný postup jak založit šablony pro novou knihu a číselnou řadu najdete zde
  • Specialita v nastavení agendy *1001 Závazky, *1002 Pohledávky, *1003 Pokladna
    • Šablona Aplikační
      • Záložka Pořízení
      • Nastavte u řádku Evidence DPH Formulář pro DPH v cizí měně (nastavuje se ve spodní části okna)
    • Šablona Pořízení
      • Záložka Ostatní
      • Do údaje Další adresa registrace v EU doplňte adresu firemní věty s uvedeným zahraničním DIČ (nastavena v kroku 1)
    • Uložte šablony
  • Specialita v nastavení agendy *210 Obchodník
    • V horní části okna záložka Účto
    • Do údaje Plátce DPH, pokud to není firemní věta vyberte z číselníku adresu firemní věty s uvedeným SK DIČ
    • Uložte do šablony

 6) Zápis dokladů - závazky a pokladna

  • Zápis dokladů probíhá běžným způsobem, jenom v tabulce DPH volte kódy DPH nastavené v kroku 2
  • Pozor! V hlavičce dokladu nezapomeňte vybrat pod záložkou Ostatní údaj Další adresa registrace v EU!!!!

 7) Vystavení faktury v Obchodníkovi

  • Volba šablony dle bodu 4
  • Měna musí odpovídat měně země dle bodu 1
  • Na záložce Účto musí být uvedena firemní věta se zahraničním DIČ
  • Fakturační položky se pořizují běžným způsobem
  • Daňová tabulka se uloží v měně země DIČ (např. SKK) a zároveň se přepočte běžným (účetním) kurzem na referenční měnu pro její pozdější zaúčtování

 8) Daňové přiznání

  • Spusťte sestavu IQ - DPH EU
  • Zvolte šablonu pro vytvoření daňového přiznání DPH
  • Na druhé záložce Výběr dle kódů a statusů... vyberte zelený údaj Země plátce (kde se podává přiznání) - nahoře
  • Tlačítkem SQL si zobrazte údaje pro přiznání které opište do formuláře pro zahraniční přiznání k DPH
  • Program automaticky tyto formuláře neplní!!!