Pořizování dokladů pro vykázání DPH v jiném státě
0) Nastavení číselníku zemí
- Spusťte číselník *8004 Číselník zemí
- Najděte zemi, ve které jste registrovanými plátci DPH (např. Slovensko)
- Tlačítkem Uprav nastavte Měnu používanou v dané zemi
- Uložte
1) Nastavení nové adresy se zahraničním DIČ do firemní věty
- Spusťte aplikaci *3000 Číselník klientů
- Najděte si Firemní větu a stiskněte tlačítko Uprav
- V okně Základní identifikace adresy stiskněte tlačítko Adresy
- Tlačítkem Přidej vložte další adresu
- V nové adrese nastavte:
- DIČ EU - doplňte správné DIČ platné provybranou zemi (např. SK77777777)
- Země přidělení DIČ - vyberte zemi ve které budete chtít odevzdávat DPH
- Finanční úřad - vyberte finanční úřad
- Zaškrtněte údaj Stálá provozovna (v pravém horním rohu)
- Doplňte Adresu
- Vyplňte ostatní údaje dle potřeby
- Vše uložte
2) Nastavení číselníku zákonných parametrů
- Spusťte číselník *9021 Hodnoty zákonných parametrů
- V levém sloupečku vyberte TYP parametrů DPH, ve druhém sloupečku DPH_zakladni nebo snížená
- Stiskněte tlačítko Přidej
- Vyberte zemi plátcovství DPH, do hodnoty doplňte sazbu DPH pro danou zemi
- Platnost od nastavte stejnou jako u českého DPH (uvedena ve stejnám číselníku, o řádek výš)
- Tyto parametry DPH již mohou být přednastaveny, v tom případě je neměňte
- Uožte OK
3) Nastavení kódů DPH
- Nyní nastavte kódy DPH které budete používat u faktur pro cizí daňové přiznání DPH
- Spusťte aplikaci *8102 Čísleník kódů DPH
- Najděte podobný kód DPH (snížená/základní sazba, ....) a okopírujte ho tlačítkem Kopíruj
- Změňte Kód a Název
- Na záložce Základní změňte údaj Země a vyberte zemi zahraničního DIČ
- Na záložce Parametry NEsmíte Zemi měnit (tam ponechte Tuzemsko)
- Na záložce Základní změňte Účet
- Na záložce Základní nesmí být vyplněny Řádky výkazu (základ ani daň), řádky výkazu jsou skrty úplně dole v okně aplikace, roztáhněte aplikaci dolů
- V tomto číselníku nelze nastavit konkrétní výši sazby, lze nastavit pouze základní/snížená/bez DPH
- Kód DPH musí být nastaven pro vstup nebo výstup (nelze zvolit možnost nerozhoduje)
- Uložte
4) Založení nové knihy a číselné řady
- Spusťte aplikaci *8077 Číselník účetních knih
- Založte novou knihu, do které budete chtít pořizovat faktury pro cizí daňové přiznání DPH
- Obecný postup jak se pořizuje nová kniha najdete zde
- Specialita
- Doplňte Měnu dokladů (pokud je jenom 1 měna stačí ji vybrat z KUKu, jinak použijte
- Vše uložte
- Založte novou číselnou řadu pro vytvořenou knihu - popsáno zde
5) Založení nové šablony pro pořízení dokladů
- Obecný postup jak založit šablony pro novou knihu a číselnou řadu najdete zde
- Specialita v nastavení agendy *1001 Závazky, *1002 Pohledávky, *1003 Pokladna
- Šablona Aplikační
- Záložka Pořízení
- Nastavte u řádku Evidence DPH Formulář pro DPH v cizí měně (nastavuje se ve spodní části okna)
- Šablona Pořízení
- Záložka Ostatní
- Do údaje Další adresa registrace v EU doplňte adresu firemní věty s uvedeným zahraničním DIČ (nastavena v kroku 1)
- Uložte šablony
- Specialita v nastavení agendy *210 Obchodník
- V horní části okna záložka Účto
- Do údaje Plátce DPH, pokud to není firemní věta vyberte z číselníku adresu firemní věty s uvedeným SK DIČ
- Uložte do šablony
6) Zápis dokladů - závazky a pokladna
- Zápis dokladů probíhá běžným způsobem, jenom v tabulce DPH volte kódy DPH nastavené v kroku 2
- Pozor! V hlavičce dokladu nezapomeňte vybrat pod záložkou Ostatní údaj Další adresa registrace v EU!!!!
7) Vystavení faktury v Obchodníkovi
- Volba šablony dle bodu 4
- Měna musí odpovídat měně země dle bodu 1
- Na záložce Účto musí být uvedena firemní věta se zahraničním DIČ
- Fakturační položky se pořizují běžným způsobem
- Daňová tabulka se uloží v měně země DIČ (např. SKK) a zároveň se přepočte běžným (účetním) kurzem na referenční měnu pro její pozdější zaúčtování
8) Daňové přiznání
- Spusťte sestavu IQ - DPH EU
- Zvolte šablonu pro vytvoření daňového přiznání DPH
- Na druhé záložce Výběr dle kódů a statusů... vyberte zelený údaj Země plátce (kde se podává přiznání) - nahoře
- Tlačítkem SQL si zobrazte údaje pro přiznání které opište do formuláře pro zahraniční přiznání k DPH
- Program automaticky tyto formuláře neplní!!!
