Posun DPH na přelomu roku pro nově najíždějící firmy na WinFAS
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH | Účetní modul | Fakturace
Doklady v posunu DPH na přelomu roku se do WinFASu musí dopořídit ručně kvůli kontrolnímu hlášení
Doklady do 10 tis Kč
- Kontrolní Hlášení: oddíl B3 (součtový)
- Tyto doklady sečtěte a zapište jako 1 interní doklad
- Doklady, které jsou neuhrazené musíte mít ještě v knize závazů
Postup
- Aplikace interní doklady *1019
- Vyberte klienta firemní větu
- Datum: 1.1. aktuální rok
- Odškrtněte zaškrtávátko DPH prodej (otevře se Vám tabulka DPH s kódy pro vstup DPH)
- Tlačítko DPH
- V tabulce DPH rozdělte DPH dle sazeb
- Evidenční období DPH = datum, kdy půjde do daňového přiznání
- Zvolený kód DPH rozhoduje o zařazení do řádku daňového přiznání
- Uložte tabulku DPH - tlačítko OK
- Uložte doklad - tlačítko OK
Doklady nad 10 tis. Kč
- Doklady, které dle pokynů kontrolního hlášení spadají do oddílu B2
- Každý doklad zapište samostatně
- Pozor: tyto doklady nesmíte mít převedeny převodami salda
- Pokud máte převedeno, převedené faktury vymažte a pořiďte dle postupu níže
Postup
- Aplikace *1001 Závazky
- Zápis do běžné řady faktur
- Do pole doklad protistrany vyplňte číslo faktury dodavatele
- Vyberte záložku Více - zaškrtněte vypnout kontrolu účetního období
- Záložka poddoklad
- Nyní Vám zčervenala oblast datumu
- Vyberte dodavatele
- Datum DUZP opište z faktury
- Zobrazí se Vám kontrola na DUZP
- Zvolte Ano
- Zobrazí se Vám kontrola na Evidenční období
- Tato kontrola zajistí, že máte doklady mimo účetní období
- Tyto doklady tedy nepůjdou zaúčtovat, což je správně - doklad spadá do starého roku, je obsažen v PS
- Vyberte Ano
- Datum přijetí: datum aktuálního roku
- Datum přijetí se předá do tabulky DPH -pole evidenční období DPH = vytvoří se posun DPH
- Doklad uložte
Související návody k DPH naleznete v rozcestníku DPH.