Párování předpisů plateb pachtovného

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Pozemky | Číselníky evidence pozemků

V případě, že si pro výplatu pachtovného pošle klient svoji fakturu, dochází k situaci, kdy je potřeba napárovat předpis pachtovného z modulu Pozemky na již existující účtní doklad ve finančním modulu.
Za předpokladu, že již máte vytvořený předpis pachtovného u daného klienta, stačí provést následující úpravu:

• V aplikaci *4299 Evidence pachtovních smluv klepněte na tlačítko "Platby".
• Zobrazí se okno "Předpisy plateb", kde klepnutím označíte klienta, u kterého chcete provést napárování na účetní doklad.
• Do údaje "Úč. doklad" vyberte doklad.
• Tlačítkem OK uložte.

• Předpis pachtovného se následně v okně Předpisů pateb zobrazuje jako "již předaný do účta" a nenabízí se k importu do závazků.