Zásoby - Přímá fakturace z DL (okamžité spuštění)
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Fakturace z modulu zásob
Užití: pokud nepotřebujete fakturu vytvořit později, lze přímo ze zásob po provedení výdeje otevřít Fakturace (návod +2024) a provést okamžitou fakturaci.
Nastavení šablony dokladu
Aplikace: *8720 Příjem/výdej
Na dokladové šabloně (tj. z hlavičky dokladu) v záložce Ostatní je třeba mít nastavený způsob předání - Otevřít Fakturaci a šablonu hlavičky odpovídající šabloně pro pořízení faktury v *210 Fakturace:
Pozn.: Práce se šablonami je popsána v návodu +2043.
Prodej na fakturu - postup
Přímou fakturaci provedete ze zásob z aplikace *8720 Příjem/výdej, po tvorbě dodacího listu (dále DL) se rovnou spustí *210 Fakturace, kde vytvoříte fakturu.
Postup:
- V aplikaci *8720 Příjem/výdej vyberte mezi výdejovými šablonami Prodej na fakturu
- Vytvořte výdejku ze zásob - dodací list (viz návod +2288)
- Po zavření sestavy DL program otevře aplikaci *210 Fakturace
- Údaje v hlavičce faktury budou načteny dle DL a nastavení šablony
- V případě potřeby doplňte údaje a potvrďte OK
- výstupem je sestava faktury